一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

人社局内设办公室、人才开发科、就业管理科（就业岗位开发办公室）、社会保险科、培训科、事业单位管理科、工资福利科（市工资改革领导小组办公室）、专业技术人员管理科（市专业技术人员职称办公室）、劳动关系科（市劳动关系三方协调委员会办公室）、劳动保障监察科（市劳动保障监察支队）、工伤认定科、政策法规科、财务科（社会保险基金监督科）、军队专业干部安置办公室（自主择业军队转业干部服务中心）、机关党委15个职能科室，预算归口管理行政单位公务员局1个，市公共就业管理局（创业指导服务中心）、市社会保险管理局、市人事考试中心、市人力资源和社会保障局信息管理中心、市劳动能力鉴定委员会办公室、市职业技能鉴定中心事业单位6个。

市社会保险管理局内设7个职能科（室），分别是办公室、征缴科、养老和失业保险科、基金财务科、医疗生育和工伤保险科、企业退休人员社会化管理科、城乡居民医疗保险科。

克拉玛依市公共就业管理局内设7个职能科室。

人社局主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区有关人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）负责全市人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。

（四）负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全市机关企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、资金、津补贴标准和离退休费；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责全市事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革；组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；做好行政机关、事业单位、地方企业的人才管理和服务工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）会同有关部门负责拟订和落实全市军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责行政机关公务员综合管理。执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；组织实施政府奖励制度，综合管理全市行政奖励表彰工作；承办以市人民政府名义任免工作人员的有关工作；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的考核、惩戒管理工作。

（十）会同有关部门负责拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十二)负责全市外国专家综合管理和引进国外智力工作。贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来克（回克）工作或定居政策；归口管理全市机关企事业单位人员出国（境）培训工作；负责全市智力引进项目立项申报及成果的评估、表彰奖励和推广工作。

（十三）负责受理全市人力资源和社会保障方面的信访事项，拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十四）承办市人民政府交办的其他事项。

社保局主要职责：

市社会保险管理局是市劳动和社会保障局管理的经办全市养老、失业、医疗、工伤、生育和农村社会保险的全额拨款的事业单位，相当于副处级。

（一）根据法律法规和规章，建立全市社会保险登记、审核、社会保险费申报制度，开展社会保险费征缴、管理、使用、运营和审定支付待遇，办理社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止，制定基金转移的办事程序与操作规范并组织实施。

（二）负责全市社会保险记录、档案和养老、医疗保险个人账户的业务工作；负责制定全市社会保险基金财务、会计制度保值增值的具体办法并组织实施，汇总编制全市社会保险基金的年度、季度、月度财务报告，指导区社保经办机构执行社会保险基金财务、会计制度。

（三）指导全市社会保险经办机构做好社会保险社会化管理工作和参与离退休人员的社会化服务工作，负责提供社会保险咨询、查询服务。

（四）承担全市社会保险信息、统计数据的采集、整理、分析等管理工作。

（五）建立全市各类用人单位、定点医疗机构执行社会保险政策及参保人员享受社会保险待遇稽核制度并组织实施，建立健全防范瞒报少报缴社会保险费和虚报冒领社会保险基金的制度。

（六）负责全市行政机关、企事业单位职工医疗保险工作，市属退岗职工家属大病医疗救助工作，外来务工人员主要医疗保险工作。

（七）负责城乡居民医疗保险（含农牧民新型合作医疗，下同）的业务工作。

（八）承办全市机关事业单位合同制工人、自收自支和企业化管理的事业单位职工的养老保险工作。

（九）负责拟定全市社会保险经办机构业务培训规划并组织实施。

（十）承办市劳动和社会保障局交办的其他事项。

公共就业管理局主要职责：

（一）负责全市就业工作的归口管理和业务协调。

（二）负责提供就业岗位奖励、市本级购买岗位各项补贴、市本级就业见习补贴等初审工作。

（三）负责高校毕业生报到登记工作，统筹全市高校毕业生就业服务工作。

（四）组织开展各项公共就业服务活动，负责各区就业服务各项经办业务指导工作。

（五）指导全市创业工作。组织开展创业培训，收集创业项目并推广，指导各区创业培训、创业后续服务、创业促就业扶持政策的落实。

（六）负责牵头组织全市就业信息化建设。组织实施就业实名制动态管理，指导各区失业人员的登记和管理。

（七）负责全市就业见习管理和组织实施工作，指导各区就业见习工作。

（八）负责全市就业岗位的开发、协调、信息的发布和统计工作，具体负责中央、自治区驻市企业、招商引资企业及外部岗位开发、发布和统计工作。

（九）负责就业前培训工作。

（十）负责全市就业再就业信息统计分析上报工作。

（十一）负责单位或个人委托劳动人事代理业务。

（十二）负责流动人员人事档案及其相关业务的管理和服务工作；负责大中专毕业生人事档案管理工作。

（十三）承办上级和主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

人社局（除市公共就业管理局、市社会保险管理局外）

总编制人数75人,在职实有人数55人，其中：行政编制55人、在职43人,事业编制20人、在职12人。工勤编制0人、在职0人；离退休人员0人，其中：离休0人、退休0人。与上年对比，编制人数增加（减少）0人，在职实有人员增加（减少）0人，离休人员减少0人，退休人员增加（减少）0人。

市社会保险管理局实行全额预算管理，相当于副处级，事业编制31名，其中：局长1名（副处级），副局长2名（科级），内设机构领导职数10名，在职23人。

克拉玛依市公共就业管理局总编制人数25人,在职实有人数16人，另核定临时人员编制4人。其中：事业编制25人、在职16人。

（三）基层预算单位组成 

包括市公共就业管理局（创业指导服务中心）、市社会保险管理局。

（四）预算年度主要工作任务 

实现就业再就业3000人，提供就业岗位5000个以上；就业困难人员实现就业200人；应届高校毕业生就业率达85%以上，内地高校新疆籍少数民族应届毕业生就业率达88%；“零就业家庭”动态为零；城镇登记失业率控制在3%以内；全年职业培训37000人以上，新增创业500人。重点推进全民参保计划实施，基本实现法定人员全覆盖，全面完成社会保险各项扩面任务。规模以上企业劳动合同签订率达到100%。劳动人事争议调解仲裁结案率达100%。确保经费充足，精细预算管理，完成目标任务。

深入实施社保惠民工程，加快完善覆盖城乡的社会保障体系。完善人身意外伤害保险预计支出20万元、进一步完善医保支付方式。积极开展职工门诊费用统筹。二是稳步扩大社会保险覆盖面，继续实施全民参保计划。三是提高社会保险待遇，机关事业单位退休人员基本养老金预计支出1500万元。继续提高城乡居民医保财政补助预计支出4149.60万元。四是加强社会保险风险防控，新增二代医保卡上线软件实账测试费预计支出0.5万元，加大医疗保险基金监管力度，构建医疗保险基金风险防控体系，做好医疗保险基金非现场监督工作。

二、2017年部门预算安排情况说明

克拉玛依市人社局2017年收入预算14743.75万元（详见《收入预算总表》）。

三、2017年收入预算情况说明

2017年收入预算14743.75万元（详见《收入预算总表》）。其中：财政拨款收入14743.75万元（包括：一般公共预算14743.75万元、政府性基金预算0万元）。

财政专户管理资金0 万元，占0%；事业收入0 万元(主要是……收入)，占0%；经营收入0万元(主要是……收入)，占0%；上年结余结转0万元，占0%；其他收入0万元(主要是……等收入)。

四、2017年支出预算情况说明

2017年度本年预算支出14743.75万元。其中：

（一）基本支出1945.07万元，占支出合计的13.19%。

1、工资福利支出1326.43万元，占基本支出的68.19%。其中：基本工资413.35万元、国家规定津补贴321.76万元、奖金259.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.10万元、职业年金0.72万元、其他社会保障费88.58万元、其他工资福利支出106.81万元。

2、商品和服务支出358.25万元，占基本支出的18.42%。其中：办公费29.10万元、印刷费3.05万元、邮电费31.76万元、公务用车运行维护费113.81万元、差旅费59.90万元、公务接待费9.50万元、工会经费22.02万元、福利费27.52万元、培训费19.82万元、劳务费27.92万元、其他商品和服务支出16.85万元。其中：机关运行经费336.23万元，占商品和服务支出合计的93.85%。

3、对个人和家庭的补助支出：260.39万元，占基本支出的13.39%。其中：离休费及补贴0万元、住房公积金174.09万元、医疗费0万元、其他对个人和家庭补助1.67万元、生活补助58.28万元、采暖补贴14.71万元、物业服务补贴3.84万元、购房补贴6.80万元、奖励金1万元。

（二）项目支出12798.68万元，占支出合计的86.81%。其中：

人社局：设备购置经费48.26万元。主要用于计算机和打印机购置和信息中心工作经费、金保工程工作经费；专项业务1645.64万元，主要用于油城英才专项597.80万元、职称评审费24.36万元、事业单位招录招聘90万元、军队转业干部管理服务费215.19万元、人才开发工作专项24万元、人事考试工作经费70万元、劳动能力鉴定工作经费4万元、职业技能鉴定工作经费13.83万元、仲裁员办案补助费2.40万元、宣传费6.40万元、金保工程专项工作经费83.66万元、就业见习人员岗位补贴及工作经费174万元、创业担保贷款贴息340万元。

社保局：普通教育936.80万元，主要用于中小学离退休统筹外补助、中小学离退休人员节日补助。 社会保障和就业支出5748.16万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务。行政事业单位离退休1500万元，主要用于行政单位退休人员统筹外生活补助、事业单位退休人员统筹外生活补助。企业改革补助57万元，主要用于关闭破产企业退休人员生活补贴。 财政对基本养老保险基金的补助3683万元，主要用于财政对城乡居民养老保险补助、财政对机关事业单位养老的补助。  医疗卫生与计划生育支出4374.70万元，主要用于离休人员医疗保险金、家属子女医疗费。财政对基本医疗保险基金的补助4149.60万元，主要用于财政对城镇居民医疗保险的补助。优抚对象医疗36.6万元，主要用于优抚对象医疗保险费。其他医疗卫生与计划生育支出20万元，主要用于人身意外伤害险。

公共就业管理局：网络信息系统运行与维护项目专项经费23.98万元，主要用于克拉玛依市公共就业服务平台的网站硬件运行维护；宣传、印刷及出版项目专项经费4万元，主要用于就业宣传与岗位信息发布；人事档案业务专项经费1.7万元，主要用于人事档案的邮寄、印刷、退休提醒等；监考和招考专项经费12万元，主要用于央企及地方企业的大型招录考试工作；小型设备维修专项经费1万元，主要用于办公场所水、电、暖及其他设施的日常维护；培训专项经费1.6万元，主要用于就业指导、创业指导培训；中文域名使用专项经费0.84万元，主要用于克拉玛依市公共就业服务平台的网络域名的注册。

五、2017年一般公共预算、政府性基金拨款“三公”经费预算情况

 “三公”经费2017年预算数123.31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费113.81万元，公务接待费9.50万元。

1．因公出国（境）经费：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降0%。增加（或减少）的主要原因：……。

2．公务接待费：2017年安排公务接待费预算9.50万元。      

3．公务用车购置及运行费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算113.81万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于: ……；公务用车运行维护费支出113.81万元，主要用于政府小车队的结账、单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等。

六、2017年政府采购及政府购买服务的情况说明

2017年度人社局政府采购开支138.02万元，其中：购买办公设备及软件80万元，专用设备购置58.02万元、购买车辆保险0万元。政府购买服务开支0万元（主要用于……）。

2017年度克拉玛依市公共就业管理局政府购买服务开支23.98万元（主要用于公共就业服务平台网络运行和维护）。

七、预算报表中无数据说明

预算报表01-4表由政府性基金预算收支总表；报表03-3表由政府性基金预算安排的支出；预算报表由政府性基金预算安排的支出；报表由财政专户管理资金安排的支出；报表由事业收入安排的支出；报表由事业单位经营收入安排的支出；报表由医疗收入安排的支出；报表由其他收入安排的支出；报表由事业基金弥补收支差额安排的支出；报表由单位上年结余安排的支出；上述表中本单位均无此项预算，因此无数据。

八、名词解释

1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4．经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6．上年结余结转：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7. 结转下年：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2017年克拉玛依市本级部门预算表（预算公开）人社汇总1.xls

                                                               克拉玛依市人力资源和社会保障局

                                                                                 2017年3月9日